> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ata360.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Checklist para controle interno e auditoria

> Lista mestra de verificações por fase: planejamento, preparação, contratação direta, adesão e pesquisa de preços.

Use esta lista como **roteiro** de fiscalização **interna** ou **autoavaliação** da equipe. Não substitui **programa de integridade** nem **parecer** de órgão externo.

## Planejamento

* [ ] **PCA** aprovado e **publicado no PNCP** (e demais exigências).
* [ ] Itens com **CATMAT/CATSER**.
* [ ] **Calendário** realista.

## Demanda

* [ ] **DFD** com todos os campos e **vínculo PCA**.
* [ ] **Assinaturas** competentes.

## Estudo

* [ ] **ETP** com **13 elementos** demonstrados (não genérico).
* [ ] **Mapa de riscos** com **alocação**.

## Preços

* [ ] **PP** ou **RPP** com **3+** fontes quando aplicável.
* [ ] **Links PNCP** rastreáveis.
* [ ] **Outliers** tratados.

## TR

* [ ] Coerência **ETP ↔ TR ↔ pesquisa**.
* [ ] **Objeto** preciso.

## Contratação direta

* [ ] **JCD** completo com **enquadramento** específico.
* [ ] **Parecer jurídico** anexo.

## Adesão

* [ ] **Autorização** do gerenciador.
* [ ] **Vantajosidade** demonstrada.
* [ ] **Limite** de adesão respeitado.

<Frame caption="**Print:** processos e tarefas no app - checklist institucional continua no seu formato oficial.">
  <img src="https://mintcdn.com/ata360/zlWOxUs74LN9Zcoy/images/wiki/app/processos.png?fit=max&auto=format&n=zlWOxUs74LN9Zcoy&q=85&s=461e09282f667987eb69a24cd813540f" alt="Módulo Processos no ATA360" width="1440" height="900" data-path="images/wiki/app/processos.png" />
</Frame>

## Referências

* [Catálogo de documentos](/wiki/documentos/index)
* [Lei 14.133 - visão geral](/wiki/conceitos/lei-14133-visao-geral)